Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002983
Monto de la Factura
₲ 17.413.200
Nro. Solicitud de Transferencia
44369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.413.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2579
Monto Contrato
₲ 19.386.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.436.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.436.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198499
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare