Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003200
Monto de la Factura
₲ 50.901.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.901.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16885
Monto Contrato
₲ 50.901.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.406.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.406.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA HOSPITALARIA - AD REFERENDUM
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu