Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 38.927.165
Nro. Solicitud de Transferencia
42069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.927.165
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2733
Monto Contrato
₲ 38.927.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.649.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.649.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195646
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo