Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005543
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6756
Monto Contrato
₲ 2.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.073.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FLUXOMETROS Y HUMIDIFICADORES PARA RED DE OXIGENOS Y BALONES, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"