Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 9.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8805
Monto Contrato
₲ 9.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.929.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.929.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195635
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud