Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025449
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5601
Monto Contrato
₲ 8.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.330.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.330.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198641
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel en sus diversas formas, impresos y libros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud