Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028499
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5968
Monto Contrato
₲ 13.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.381.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.381.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199523
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones