Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51363
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6193
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196392
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Aparatos en General de la Supsalud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud