Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018771
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39829
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2532
Monto Contrato
₲ 830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198429
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora