Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 1.367.100
Nro. Solicitud de Transferencia
78891
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10958
Monto Contrato
₲ 1.367.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.362.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202608
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL (2DO. LLAMADO)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY