Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 10.142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.142.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2264
Monto Contrato
₲ 10.142.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.645.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.645.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta