Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 3.279.099
Nro. Solicitud de Transferencia
70815
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.279.099
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8026
Monto Contrato
₲ 16.115.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.325.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.325.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DDE OFICINAS, TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"