Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14427
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2012
Fecha de la Transferencia
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045959-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7818
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.215.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.215.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma