Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044262
Monto de la Factura
₲ 4.437.562
Nro. Solicitud de Transferencia
42994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.437.562
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3407
Monto Contrato
₲ 4.437.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.220.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.220.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)