Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006285
Monto de la Factura
₲ 1.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70307
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5261
Monto Contrato
₲ 1.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.681.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.681.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198779
Nombre de la Licitación
Adquisicion de extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud