Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013484
Monto de la Factura
₲ 1.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8409
Monto Contrato
₲ 1.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.405.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191112
Nombre de la Licitación
PROD. E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES, TINTAS, COLORANTES INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico