Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003584
Monto de la Factura
₲ 2.402.288
Nro. Solicitud de Transferencia
102409
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.402.288
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10535
Monto Contrato
₲ 4.797.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.562.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.562.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque