Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003499
Monto de la Factura
₲ 2.395.540
Nro. Solicitud de Transferencia
79766
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.395.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10535
Monto Contrato
₲ 4.797.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.562.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.562.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque