Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007055
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79153
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6103
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.979.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195791
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio