Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 4.170.438
Nro. Solicitud de Transferencia
91418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.170.438
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13861
Monto Contrato
₲ 4.170.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.966.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.966.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203948
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico