Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017565
Monto de la Factura
₲ 53.417.205
Nro. Solicitud de Transferencia
44256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.417.205
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2651
Monto Contrato
₲ 53.417.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.798.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.798.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197250
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACION, CAMARAS Y GRABADORES DIGITALES, PROYECTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL