Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003554
Monto de la Factura
₲ 3.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89184
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13486
Monto Contrato
₲ 3.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.200.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203465
Nombre de la Licitación
Provisión de Cableado e Instalación para Centrales Telefónicas y Similares
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio