Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4692
Monto Contrato
₲ 13.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.757.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.757.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora