Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 1.925.451
Nro. Solicitud de Transferencia
72027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.451
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA GRISELDA MARTINEZ DE BAUZA
RUC
1431753-2
Número de Contrato
26/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10383
Monto Contrato
₲ 35.629.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.883.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.883.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina para la Supsalud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud