Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 53.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.051.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8399
Monto Contrato
₲ 81.727.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.721.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.721.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201579
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resmas de Papel, Papel Higienico, Papel Seca Manos, Papel para Fax, Cartulinas y Otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero