Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003272
Monto de la Factura
₲ 32.727.273
Nro. Solicitud de Transferencia
98793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.727.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17795
Monto Contrato
₲ 80.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.791.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.791.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205852
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Movil
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL