Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026557
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8126
Monto Contrato
₲ 9.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.463.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196191
Nombre de la Licitación
Serv. de Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo