Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 2.952.050
Nro. Solicitud de Transferencia
34823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.952.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2244
Monto Contrato
₲ 2.952.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.807.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.807.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197330
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL