Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012392
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71260
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6844
Monto Contrato
₲ 30.780.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.271.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.271.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo