Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 51.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.527.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
308/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16260
Monto Contrato
₲ 115.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.640.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.640.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CARTUCHOS Y TONER(VARIOS) PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa