Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Leonor Zavala Insfran
RUC
3637313-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12111
Monto Contrato
₲ 510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196164
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sillas segundo llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo