Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003448
Monto de la Factura
₲ 1.468.780
Nro. Solicitud de Transferencia
72748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5216
Monto Contrato
₲ 1.468.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197582
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar