Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0086158
Monto de la Factura
₲ 765.700
Nro. Solicitud de Transferencia
73334
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5084
Monto Contrato
₲ 8.882.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.447.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.447.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198700
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores (carretillas, destornilladores, palas, tenazas, martillos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso