Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 1.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2981
Monto Contrato
₲ 1.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE SABANAS, FORROS, FUNDAS Y OTROS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"