Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035727
Monto de la Factura
₲ 35.995.876
Nro. Solicitud de Transferencia
34008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.995.876
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1347
Monto Contrato
₲ 35.995.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.231.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.231.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social