Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 13.549.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91090
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.549.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
265/266
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13645
Monto Contrato
₲ 17.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.289.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.289.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa