Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020724
Monto de la Factura
₲ 31.475.070
Nro. Solicitud de Transferencia
60774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.475.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2765
Monto Contrato
₲ 36.968.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.156.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.156.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198616
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare