Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 12.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3165
Monto Contrato
₲ 12.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.977.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.977.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200013
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA