Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60513
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4458
Monto Contrato
₲ 39.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.868.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.868.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197121
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical