Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 18.428.082
Nro. Solicitud de Transferencia
79152
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.428.082
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
58,59,60
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4733
Monto Contrato
₲ 18.428.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.524.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.524.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197459
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque