Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 10.409.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.409.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17138
Monto Contrato
₲ 10.409.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.899.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.899.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud