Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 8.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO DAVALOS ROTELA
RUC
2988062-9
Número de Contrato
03-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1566
Monto Contrato
₲ 34.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.217.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.217.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191497
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA