Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 7.577.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.577.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3158
Monto Contrato
₲ 7.577.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.205.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.205.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196763
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel y carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad