Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072784
Monto de la Factura
₲ 14.695.410
Nro. Solicitud de Transferencia
40842
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.695.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0790
Monto Contrato
₲ 14.695.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.978.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.978.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187069
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu