Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010158
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2631
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.983.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.983.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197391
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES VARIOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"