Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0257631
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5240
Monto Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.367.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191171
Nombre de la Licitación
OTROS BIENES DE CONSUMO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico