Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 4.971.300
Nro. Solicitud de Transferencia
42092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.971.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2265
Monto Contrato
₲ 4.971.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.727.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.727.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta