Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Monto de la Factura
₲ 9.946.250
Nro. Solicitud de Transferencia
59572
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.946.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5055
Monto Contrato
₲ 9.946.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.458.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.458.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199388
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)