Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 9.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107512
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF
RUC
557943-0
Número de Contrato
176/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15089
Monto Contrato
₲ 107.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.825.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.825.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204517
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)