Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Monto de la Factura
₲ 5.640.384
Nro. Solicitud de Transferencia
60387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.640.384
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6505
Monto Contrato
₲ 10.629.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.108.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.108.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud